Budżet 2016 roku uchwalony
2016-01-05
Wielkości 46.536.659,28 zł, po stronie dochodów i 49.813.692,48 zł po stronie wydatków, w tym 15.131,294,84 zł jako wydatki majątkowe, oraz wartość deficytu 3.277.033,20 zł – to najważniejsze wskaźniki budżetu gminy Sędziszów na 2016 rok, jaki uchwaliła Rada Miejska na ostatniej sesji w 2015 roku (30 grudnia). W trakcie głosowania obecnych było 14 radnych, a uchwała została przyjęta, 13 głosami „za” oraz 1 „wstrzymujący się”.
Burmistrz Wacław Szarek przedstawiając zasady realizacji uchwały budżetowej na 2016 rok, mówił o jego uwarunkowaniach: „Wyższe wydatki niż dochody są spowodowane zamierzeniami inwestycjami o łącznej wartości 15.131 tys. co będzie stanowić 30,37% wszystkich wydatków. To sporo, o 2,721 tys. zł więcej niż wykonanie w 2015 roku. Planowany deficyt w całej wysokości, zostanie sfinansowany kredytem.”
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna z kwotą 15.994 tys. zł w bieżącym roku co do wysokości wydatkowania środków, będzie największym działem budżetu. Z tej kwoty na inwestycje zostało zapisane 11.781 tys. zł, gdzie planuje się 2.970 tys. zł wydatkować na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Sędziszowie. Tylko ze środków własnych budżetu gminy, o wartości około 470 tys. zł. będzie realizowana sieć kanalizacji przy ul. Leśnej i w rejonie obwodnicy, przy ul . Rajskiej i Działkowej oraz wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Do realizacji jest przygotowywany duży projekt wartości około 2.500 tys. zł, z zamiarem pozyskania do niego środków RPO (jeżeli w 2016 roku zostaną ogłoszone nabory). Będzie on dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarno- deszczowej - Etap II, w rejonie Rynku i terenów przyległych (po drugiej stronie torów).
Trzy zadania bieżącego roku budżetowego (za łączną kwotę 8.143 tys. zł) będą wykonywane ze znaczącym wsparciem środków Funduszu Szwajcarskiego. Największa inwestycja wartościowo i logistycznie, to budowa kolektorów słonecznych na około 500-set budynkach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej (przedszkole samorządowe, gimnazjum w Boleścicach i ZOL), wartości 6.147 tys. zł. Zadania nie udało się sfinalizować w roku 2015, ze względu na przedłużającą się w czasie decyzję strony szwajcarskiej o przyjęciu gminy do projektu oraz złożoność i czasochłonność procesu postępowania na wybór wykonawcy zadania. Zadanie montażu instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej), na gminnych obiektach użyteczności publicznej w tym obiekt byłej szkoły w Klimontowie i obiekty OSiR, co będzie kosztować 276 tys. zł. Podobnie zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, w ilości 890 szt. na ledowe za kwotę 1.720 tys. zł.
W zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami zaplanowano za 350 tys. zł, wykonać montaż osłon dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, w osiedlach miasta.
Kilka zadań oświetlenia ulicznego, łącznie za kwotę 218 tys. zł przyniesie efekt rzeczowy w formie dobudowy linii w Łowinii, Czekaju, Mstyczowie, Czepcu, oraz Sędziszowie: przy ul. Sportowej, Rajskiej, Zielonej do nowego cmentarza, z także wymianę lamp na ledowe w Grązowie oraz przestawienie słupa w Mstyczowie.
Przygotowując się do kolejnego programu aplikacji środków z funduszy UE na lata 2014-2020, w I połowie bieżącego roku zostaną opracowane projekty zadań dla zamierzeń planu rewitalizacji terenów położonych w mieście na który przeznaczono 100 tys. zł (zagospodarowanie centrum miasta, Osiedla Drewnianego i Rynku).
Oświata i wychowanie to drugi co do wielkości dział wydatków budżetu opiewający na 12.793 tys. zł. Środki te są przeznaczone na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania opieki edukacyjno-wychowawczej młodego pokolenia. W zakresie inwestycji przewidziano 35 tys. zł w tym na dokończenie budowy boiska przy szkole Mstyczowie 20 tys. oraz wykonanie elewacji na ścianie frontowej w szkole w Krzcięcicach 15 tys. zł.
W dziale transport wydatki wyniosą 2.070 tys. zł, z tego zaplanowano inwestycje na drogach za łączną kwotę 1.743 tys. zł, z uwzględnieniem środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. Za 960 tys. zł zostaną odbudowane drogi w miejscowościach: Piołunka, Krzcięcice, Boleścice, Pawłowice, Klimontów, Jeżów, Podsadek, Mstyczów Krzelów, Piła, Swaryszów, Łowinia-Wojciechowice, Aleksandrów, Zielonki, Tarnawa, Słaboszowice, Gniewięcin, Czekaj, Przełaj oraz w Sędziszowie ulic: Batalionów Chłopskich, Bąkowska i Piaskowa (przebudowa zjazdu), Kielecka, parking w Osiedlu Sady przy bl. Nr 10, oraz między 14 i 15 w Osiedlu Na Skarpie i przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlach. Zakresy robót na poszczególnych odcinkach są różne, co do długości i technologii wykonania. Rzeczowo obejmują położenie nakładek bitumicznych, utwardzenie kruszywem czy odbudowę lub udrożnienie rowów. Partycypacja do odbudowy dróg powiatowych wyniesie 700 tys. zł, przeznaczona głownie na wsparciem przebudowy drogi Sędziszów–Krzcięcice (tzw. „schetynówka”), z zakresem poszerzenia jej na całym odcinku do 6 m, budową chodników w Krzcięcicach, Mierzyn-Boleścice i w Sędziszowie ul. Kielecka (od Wodzisławskiej do starego cmentarza), oraz przebudowa skrzyżowania przy przejeździe PKP z wydzieleniem lewoskrętu, dalej nowy asfalt na ul. Dworcowej i przebudowa przejść dla pieszych od przejazdu PKP do Osiedla Sady (na wysokość bloku Nr 8). Ponadto 78 tys. zł przeznaczono na odbudowę rowów w Klimontowie a 5 tys. zł na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Łowinia.
W dziale kultura zaplanowano kwotę w wysokości 900 tys. zł. W ramach tej kwoty będą finansowane prace prowadzone na obiektach użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach jak; modernizacja świetlic wiejskich w: Borszowicach, Sosnowcu, Czekaju, oraz wykonanie dokumentacji świetlicy w Pile, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego w Tarnawie i wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Wojciechowicach – wszystko to za 75 tys. zł.
Kultura fizyczna jako dział zabezpieczający potrzeby sportu i rekreacji otrzymał do dyspozycji ogólną kwotę 2.107 tys. zł i w dziale tym w bieżącym roku nie są przewidziane zadania inwestycyjne.
Administracja publiczna będzie kosztować 6.245 tys. zł z tego 1 mln zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie dobudowy budynku Urzędu Miejskiego i 7 tys. zł na zakup nowego serwera na wyposażenie serwerowni.
Na pomoc społeczną w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 6.315 tys. zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody, na zadania zlecone to kwota 3.985 tys. zł, a wysokość środków własnych z budżetu gminy to 2.330 tys. zł. Wydatkowanie środków dotyczyć będzie funkcjonowania OPs-u w wysokości 854 tys. zł, a pozostałe środki są przeznaczone na zabezpieczenie socjalni bytowe dla potrzebujących mieszkańców gminy oraz wypłatę zasiłków rodzinnych.
Rolnictwo to dział który budżet gminy będzie kosztował 586 tys. zł. W dziale tym są finansowane zadania budowy wodociągów. W roku bieżącym planuje się przystąpienie do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej dla wodociągów w miejscowościach: Mstyczów – II etap, Podsadek –Jeżów (II etap), Białowieża, Krzelów-Czekaj, Łowinia, Mstyczów-Przełaj, Przełaj Czepiecki. Łącznie za 338 tys. zł. Pozwoli to zbliżyć się do osiągnięcia 100 procentowego zwodociągowania gminy. Wymienione wyżej tereny, to ostatnie białe plamy, które częściowo lub w całości nie mają rozprowadzonej sieci wodociągu. Sama obsługa dostarczania wody i utrzymania sieci wyniesie kwotę 1 301 tys. zł.
Na zabezpieczenie potrzeb gospodarki mieszkaniowej należało przeznaczyć 243 tys. zł, w tym zaplanowano zadanie inwestycyjne wykonania i podłączenia CO do komunalnych lokali mieszkalnych bloku 22 przy ul. Dworcowej za kwotę 19.5 tys. zł.
Na zadanie utrzymania cmentarzy (dotyczy cmentarzy i grobów wojennych) zaplanowano kwotę 30 tys. zł. Będzie również kontynuowana wymiana nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie.
Dotacja na utrzymanie rejestru wyborców (zadanie zlecone) wyniesie 2,6 tys. zł.
Na obsługę zabezpieczenia p. poż. utrzymania jednostek OSP wydatkujemy 227 tys. zł, a na obronę cywilną 7.200 zł, dotacja dla Policji to 13 tys. zł. Dla potrzeb M-G Ośrodka Zdrowia dla zakupu sprzętu komputerowego przyznano dotację celową w wysokości 25 tys. zł. Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 15 tys. zł a na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 251 tys. zł. Spłata długu wyniesie kwotę 465 tys. zł.
Utworzono dwie rezerwy ogólną na kwotę 130 tys. zł i na zarządzanie kryzysowe 90 tys. zł.
Uchwalenie budżetu gminy jest przyjęciem planu dochodów (czyli jakie środki gmina pozyska) i wydatków (czyli na co chce je wydać), zawsze należy pamiętać, że realizacja tych planów jest uzależniona od wielu czynników jakie zaistnieją w trakcie roku. Po pierwsze jaka będzie kondycja gospodarki gminy i czy wpłyną zaplanowane dochody. Wydatki winny równać się dochodom. Wydajemy tyle ile mamy. Środki zewnętrzne takie jak kredyty czy pożyczki muszą mieścić się w ryzach ustawy o finansach publicznych (można wspierać się nimi w ograniczonym zakresie aby nie doprowadzić do niewypłacalności budżetu). I wreszcie element tej układanki bardzo istotny, jakie będą możliwe i dostępne środki ze wsparcia środkami UE lub środkami budżetu państwa. Wszystko to warunkuje, iż w trakcie roku budżet (plany) będzie modyfikowany.
Burmistrz Wacław Szarek przedstawiając zasady realizacji uchwały budżetowej na 2016 rok, mówił o jego uwarunkowaniach: „Wyższe wydatki niż dochody są spowodowane zamierzeniami inwestycjami o łącznej wartości 15.131 tys. co będzie stanowić 30,37% wszystkich wydatków. To sporo, o 2,721 tys. zł więcej niż wykonanie w 2015 roku. Planowany deficyt w całej wysokości, zostanie sfinansowany kredytem.”
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna z kwotą 15.994 tys. zł w bieżącym roku co do wysokości wydatkowania środków, będzie największym działem budżetu. Z tej kwoty na inwestycje zostało zapisane 11.781 tys. zł, gdzie planuje się 2.970 tys. zł wydatkować na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Sędziszowie. Tylko ze środków własnych budżetu gminy, o wartości około 470 tys. zł. będzie realizowana sieć kanalizacji przy ul. Leśnej i w rejonie obwodnicy, przy ul . Rajskiej i Działkowej oraz wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Do realizacji jest przygotowywany duży projekt wartości około 2.500 tys. zł, z zamiarem pozyskania do niego środków RPO (jeżeli w 2016 roku zostaną ogłoszone nabory). Będzie on dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarno- deszczowej - Etap II, w rejonie Rynku i terenów przyległych (po drugiej stronie torów).
Trzy zadania bieżącego roku budżetowego (za łączną kwotę 8.143 tys. zł) będą wykonywane ze znaczącym wsparciem środków Funduszu Szwajcarskiego. Największa inwestycja wartościowo i logistycznie, to budowa kolektorów słonecznych na około 500-set budynkach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej (przedszkole samorządowe, gimnazjum w Boleścicach i ZOL), wartości 6.147 tys. zł. Zadania nie udało się sfinalizować w roku 2015, ze względu na przedłużającą się w czasie decyzję strony szwajcarskiej o przyjęciu gminy do projektu oraz złożoność i czasochłonność procesu postępowania na wybór wykonawcy zadania. Zadanie montażu instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej), na gminnych obiektach użyteczności publicznej w tym obiekt byłej szkoły w Klimontowie i obiekty OSiR, co będzie kosztować 276 tys. zł. Podobnie zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, w ilości 890 szt. na ledowe za kwotę 1.720 tys. zł.
W zakresie realizacji zadań gospodarki odpadami zaplanowano za 350 tys. zł, wykonać montaż osłon dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, w osiedlach miasta.
Kilka zadań oświetlenia ulicznego, łącznie za kwotę 218 tys. zł przyniesie efekt rzeczowy w formie dobudowy linii w Łowinii, Czekaju, Mstyczowie, Czepcu, oraz Sędziszowie: przy ul. Sportowej, Rajskiej, Zielonej do nowego cmentarza, z także wymianę lamp na ledowe w Grązowie oraz przestawienie słupa w Mstyczowie.
Przygotowując się do kolejnego programu aplikacji środków z funduszy UE na lata 2014-2020, w I połowie bieżącego roku zostaną opracowane projekty zadań dla zamierzeń planu rewitalizacji terenów położonych w mieście na który przeznaczono 100 tys. zł (zagospodarowanie centrum miasta, Osiedla Drewnianego i Rynku).
Oświata i wychowanie to drugi co do wielkości dział wydatków budżetu opiewający na 12.793 tys. zł. Środki te są przeznaczone na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania opieki edukacyjno-wychowawczej młodego pokolenia. W zakresie inwestycji przewidziano 35 tys. zł w tym na dokończenie budowy boiska przy szkole Mstyczowie 20 tys. oraz wykonanie elewacji na ścianie frontowej w szkole w Krzcięcicach 15 tys. zł.
W dziale transport wydatki wyniosą 2.070 tys. zł, z tego zaplanowano inwestycje na drogach za łączną kwotę 1.743 tys. zł, z uwzględnieniem środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. Za 960 tys. zł zostaną odbudowane drogi w miejscowościach: Piołunka, Krzcięcice, Boleścice, Pawłowice, Klimontów, Jeżów, Podsadek, Mstyczów Krzelów, Piła, Swaryszów, Łowinia-Wojciechowice, Aleksandrów, Zielonki, Tarnawa, Słaboszowice, Gniewięcin, Czekaj, Przełaj oraz w Sędziszowie ulic: Batalionów Chłopskich, Bąkowska i Piaskowa (przebudowa zjazdu), Kielecka, parking w Osiedlu Sady przy bl. Nr 10, oraz między 14 i 15 w Osiedlu Na Skarpie i przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlach. Zakresy robót na poszczególnych odcinkach są różne, co do długości i technologii wykonania. Rzeczowo obejmują położenie nakładek bitumicznych, utwardzenie kruszywem czy odbudowę lub udrożnienie rowów. Partycypacja do odbudowy dróg powiatowych wyniesie 700 tys. zł, przeznaczona głownie na wsparciem przebudowy drogi Sędziszów–Krzcięcice (tzw. „schetynówka”), z zakresem poszerzenia jej na całym odcinku do 6 m, budową chodników w Krzcięcicach, Mierzyn-Boleścice i w Sędziszowie ul. Kielecka (od Wodzisławskiej do starego cmentarza), oraz przebudowa skrzyżowania przy przejeździe PKP z wydzieleniem lewoskrętu, dalej nowy asfalt na ul. Dworcowej i przebudowa przejść dla pieszych od przejazdu PKP do Osiedla Sady (na wysokość bloku Nr 8). Ponadto 78 tys. zł przeznaczono na odbudowę rowów w Klimontowie a 5 tys. zł na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Łowinia.
W dziale kultura zaplanowano kwotę w wysokości 900 tys. zł. W ramach tej kwoty będą finansowane prace prowadzone na obiektach użyteczności publicznej w poszczególnych miejscowościach jak; modernizacja świetlic wiejskich w: Borszowicach, Sosnowcu, Czekaju, oraz wykonanie dokumentacji świetlicy w Pile, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego w Tarnawie i wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Wojciechowicach – wszystko to za 75 tys. zł.
Kultura fizyczna jako dział zabezpieczający potrzeby sportu i rekreacji otrzymał do dyspozycji ogólną kwotę 2.107 tys. zł i w dziale tym w bieżącym roku nie są przewidziane zadania inwestycyjne.
Administracja publiczna będzie kosztować 6.245 tys. zł z tego 1 mln zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie dobudowy budynku Urzędu Miejskiego i 7 tys. zł na zakup nowego serwera na wyposażenie serwerowni.
Na pomoc społeczną w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 6.315 tys. zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody, na zadania zlecone to kwota 3.985 tys. zł, a wysokość środków własnych z budżetu gminy to 2.330 tys. zł. Wydatkowanie środków dotyczyć będzie funkcjonowania OPs-u w wysokości 854 tys. zł, a pozostałe środki są przeznaczone na zabezpieczenie socjalni bytowe dla potrzebujących mieszkańców gminy oraz wypłatę zasiłków rodzinnych.
Rolnictwo to dział który budżet gminy będzie kosztował 586 tys. zł. W dziale tym są finansowane zadania budowy wodociągów. W roku bieżącym planuje się przystąpienie do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej dla wodociągów w miejscowościach: Mstyczów – II etap, Podsadek –Jeżów (II etap), Białowieża, Krzelów-Czekaj, Łowinia, Mstyczów-Przełaj, Przełaj Czepiecki. Łącznie za 338 tys. zł. Pozwoli to zbliżyć się do osiągnięcia 100 procentowego zwodociągowania gminy. Wymienione wyżej tereny, to ostatnie białe plamy, które częściowo lub w całości nie mają rozprowadzonej sieci wodociągu. Sama obsługa dostarczania wody i utrzymania sieci wyniesie kwotę 1 301 tys. zł.
Na zabezpieczenie potrzeb gospodarki mieszkaniowej należało przeznaczyć 243 tys. zł, w tym zaplanowano zadanie inwestycyjne wykonania i podłączenia CO do komunalnych lokali mieszkalnych bloku 22 przy ul. Dworcowej za kwotę 19.5 tys. zł.
Na zadanie utrzymania cmentarzy (dotyczy cmentarzy i grobów wojennych) zaplanowano kwotę 30 tys. zł. Będzie również kontynuowana wymiana nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie.
Dotacja na utrzymanie rejestru wyborców (zadanie zlecone) wyniesie 2,6 tys. zł.
Na obsługę zabezpieczenia p. poż. utrzymania jednostek OSP wydatkujemy 227 tys. zł, a na obronę cywilną 7.200 zł, dotacja dla Policji to 13 tys. zł. Dla potrzeb M-G Ośrodka Zdrowia dla zakupu sprzętu komputerowego przyznano dotację celową w wysokości 25 tys. zł. Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 15 tys. zł a na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 251 tys. zł. Spłata długu wyniesie kwotę 465 tys. zł.
Utworzono dwie rezerwy ogólną na kwotę 130 tys. zł i na zarządzanie kryzysowe 90 tys. zł.
Uchwalenie budżetu gminy jest przyjęciem planu dochodów (czyli jakie środki gmina pozyska) i wydatków (czyli na co chce je wydać), zawsze należy pamiętać, że realizacja tych planów jest uzależniona od wielu czynników jakie zaistnieją w trakcie roku. Po pierwsze jaka będzie kondycja gospodarki gminy i czy wpłyną zaplanowane dochody. Wydatki winny równać się dochodom. Wydajemy tyle ile mamy. Środki zewnętrzne takie jak kredyty czy pożyczki muszą mieścić się w ryzach ustawy o finansach publicznych (można wspierać się nimi w ograniczonym zakresie aby nie doprowadzić do niewypłacalności budżetu). I wreszcie element tej układanki bardzo istotny, jakie będą możliwe i dostępne środki ze wsparcia środkami UE lub środkami budżetu państwa. Wszystko to warunkuje, iż w trakcie roku budżet (plany) będzie modyfikowany.
E.K-S.
Czytano: 1617 razy
zeto![[ZAMKNIJ]](Zasoby/Grafiki/close-img.png)